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星辉彩票官网真的管理委员会2016年机关部门决算说明

星辉彩票官网真的   http://hnxjxq.gov.cn     时间:2017-09-04

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

()贯彻执行党和国家的路线工作方针、政策和省委省政府、市委、市政府及星辉彩票官网真的建设协调领导小组关于星辉彩票官网真的建设的决策部署。

()研究拟订星辉彩票官网真的国民经济发展规划、城乡建设规划、重大专项规划、“三区一高地”(高端制造研发转化基地和创新创业产业集聚区、产城融合城乡一体化的新型城镇化示范区、全国“两型”社会建设引领区、长江经济带内陆开放新高地)的有关政策和方案并组织实施。

()负责拟订星辉彩票官网真的产业发展政策并组织实施,统一规划产业布局和项目准入,策划和实施重大项目的招商引资。

()负责星辉彩票官网真的的国土资源利用规划、征收、供应、储备、审批、利用和监管执法等工作。

()负责星辉彩票官网真的审计、统计、财政、招商引资、投融资及国有资产管理。

()统筹管理星辉彩票官网真的项目建设、安全生产、生态文明建设、环境整治和资源保护,协调星辉彩票官网真的社会事务。

()负责星辉彩票官网真的党工委、管委会的党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

()承担省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年管委会机关部门决算只有本级,没有其他二级预算单位。

第二部分  管委会机关2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  管委会机关2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算数11,161.88万元,较上年决算数增加2,727.48万元,其中上年结转430.59万元,同比2015年减少64.94万元;2016年支出决算数11,161.88万元,较上年决算数增加2,727.48万元,其中年末结转1,495.5万元,同比2015年增加1,064.91万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年收入决算数11,161.88万元,其中:财政拨款收入10,707万元,占收入总额的95.92%;利息收入24.29万元,占收入总额的0.22%;上年结转430.59万元,占收入总额的3.86%

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年支出决算数11,161.88万元,其中:工资福利支出2,835.67万元,占支出总额的25.4%;商品和服务支出6,337.06万元,占支出总额的56.77%;对个人和家庭的补助155.28万元,占支出总额的1.39%;其他资本性支出338.37万元,占支出总额的3.03%;结转下年1495.5万元,占支出总额的13.41%

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算数10,707万元,较上年决算数增加2,785.5万元;2016年财政拨款支出决算数9,666.38万元,较上年决算数增加1,662.57万元。

五、关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出决算数9,666.38万元,较上年决算数增加1,662.57万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出决算数9,666.38万元,其中:工资福利支出2,835.67万元,占支出总额的29.33%;商品和服务支出6,337.06万元,占支出总额的65.56%;对个人和家庭的补助155.28万元,占支出总额的1.61%;其他资本性支出338.37万元,占支出总额的3.5%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出决算数9,666.38万元,年初预算数10,707万元,其中:行政运行经费年初预算1,433万元,决算数1,018.13万元;一般行政管理事务年初预算9,274万元,决算数8,648.25万元。预算执行较好。

六、关于2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出决算数1,018.13万元,其中:工资福利支出481.16万元,占支出总额的47.26%;商品和服务支出305.51万元,占支出总额的30%;对个人和家庭的补助97.93万元,占支出总额的9.62%;其他资本性支出133.53万元,占支出总额的13.12%

七、关于2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费决算数为150.84万元,年初预算222万元,比年初预算减少71.16万元,其中:公务接待费87.19万元,年初预算111万元,比年初预算减少23.81万元,主要是新区职能调整增设了机构,增加人员,并随着招商力度的增大,公务接待预算增大;因公出国(境)费32.43万元,年初预算35万元,与年初预算基本持平;公务用车购置及运行费31.23万元,年初预算76万元,比年初预算减少44.77万元,主要是受全市公车改革影响,两台公车上交,相应费用减少。

2016年“三公”经费决算数为150.84万元,上年决算数83.66万元,比上年决算增加67.19万元,其主要原因是新区职能调整增设了机构,并增加人员,随着招商力度的增大,公务接待与因公出国(境)经费均比上年有所增加。其中:公务接待费87.19万元,比上年决算增加55.78万元;因公出国(境)费32.43万元,比上年决算增加15.61万元;公务用车购置及运行费31.23万元,比上年决算减少4.2万元,下降原因主要是受全市公车改革影响,两台公车上交,相应的燃油费、维修费等其他费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费决算数为150.84万元,其中:公务接待费87.19万元(公务接待910批次,累计8,900人次);因公出国(境)费32.43万元(本年因公临时出国(境)团组数5个,累计7);公务用车购置及运行费31.23万元(公务用车持有量5)

八、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出439.03万元,比2015年增加265.68万元,增长153.26%。主要原因是新区增设了机构,人员有增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额4,564万元,其中:政府采购货物支出461万元、政府采购服务支出4,103万元。

(三)国有资产占用情况。截至20161231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备2套。

()预算绩效情况的说明。

2016年管委会各部门按照总体工作部署,扎实推进各项工作,部门预算整体支出较好完成年度绩效目标。一是顶层设计日趋完善。推动省委、省政府出台了《关于支持星辉彩票官网真的加快改革发展的若干意见》,《星辉彩票官网真的发展规划(2016-2025年)》获省政府正式批复,《星辉彩票官网真的“十三五”发展规划纲要》、《星辉彩票官网真的高端制造业研发转化基地和创新创意产业集聚区发展规划》正式印发,《星辉彩票官网真的产业发展规划》等专项规划编制加紧推进,“2+5”规划体系基本形成。二是产业发展成果显著。引进一批高端制造、高新技术、现代服务项目,其中投资100亿以上的项目4个,投资50亿以上项目26个,创新创业蓬勃发展,建设各类创客空间和基地40余家,新增市场主体2.3万余家(法人1.9万家)。三是项目建设顺利推进。编制星辉彩票官网真的重点项目建设三年行动计划,开展项目建设“百日会战”,全年新开工项目85个,竣工项目40个,年度投资906亿元。四是改革创新卓有成效。出台《星辉彩票官网真的创新创业人才奖励扶持办法(试行)》,设立产业基金构建产业发展新机制、新模式,制定并实施新区《生态文明建设体制改革五年实施纲要(2016-2020)》,创新生态文明建设体制机制。五是工作规划化建设卓有成效。狠抓机关内部建设,提高行政效能,推行重点项目审批“两日工作法”,对办文、办事、办卷进行系统规划,更好的服务新区企业和群众,产生良好社会效应。六是党的建设和廉政建设有风采。扎实推进“两学一做”学习教育,组织开展党工委中心组学习6次、党工委主要负责人讲党课活动2次,开展“雁过拔毛”、“纠‘四风’、治陋习”、“懒政怠政”等专项整治工作,开展党风廉政教育“沙龙”等形式多样的警示教育活动,新区形成了风清气正的良好环境。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 


2016年部门决算表(管委会机关).xls
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