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星辉彩票官网真的规划档案中心2016年部门决算说明

星辉彩票官网真的   http://hnxjxq.gov.cn     时间:2017-09-04

第一部分  单位概况

一、主要职能

20166月湘江新区规划展示馆更名为星辉彩票官网真的规划档案中心,为星辉彩票官网真的管委会所属正科级公益一类事业单位,主要负责展示星辉彩票官网真的建设成就和发展规划、档案管理,集规划展示、宣传教育等多功能于一体,是展示星辉彩票官网真的形象的重要窗口。

二、部门决算单位构成

2016年规划档案中心部门决算只有本级,没有其他二级预算单位。

第二部分  规划档案中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  规划档案中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算数351.27万元,较上年决算数增加14.54万元,其中上年结转22.03万元,同比2015年增加15.53万元;2016年支出决算数351.27万元,较上年决算数减少14.54万元,其中年末结转70.62万元,同比2015年增加48.59万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年收入决算数351.27万元,其中:财政拨款收入329万元,占收入总额的93.66%;利息收入0.24万元,占收入总额的0.07%;上年结转22.03万元,占收入总额的6.27%

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年支出决算数351.27万元,其中:工资福利支出41.63万元,占支出总额的11.85%;商品和服务支出231万元,占支出总额的65.76%;对个人和家庭的补助2.26万元,占支出总额的0.64%;其他资本性支出5.52万元,占支出总额的1.57%;年末结转70.62万元,占收入总额的20.18%

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算数329万元,较上年决算数减少1万元;2016年财政拨款支出决算数280.41万元,较上年决算数减少34.06万元。

五、关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出决算数280.41万元,较上年决算数减少34.06万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出决算数280.41万元,其中:工资福利支出41.63万元,占支出总额的14.85%;商品和服务支出231万元,占支出总额的82.38%;对个人和家庭的补助2.26万元,占支出总额的0.81%;其他资本性支出5.52万元,占支出总额的1.96%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出决算数280.41万元,年初预算数329万元,其中:行政运行经费年初预算5万元,决算数4.07万元;一般行政管理事务年初预算297万元,决算数256.26万元。预算执行较好。

六、关于2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出决算数24.15万元,其中:工资福利支出17.82万元,占支出总额的73.78%;商品和服务支出3.52万元,占支出总额的14.58%;对个人和家庭的补助2.26万元,占支出总额的9.36%;其他资本性支出0.55万元,占支出总额的2.28%

七、关于2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费决算数为1.43万元,全部为公务接待费,年初预算2万元,较年初预算减少0.57万元,本单位按八项规定要求,严格控制公务接待。

2016年“三公”经费决算数为1.43万元,上年决算数0.99万元,比上年决算增加0.44万元,增加的主要原因是根据全年工作任务要求以及年初预算安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费决算数为1.43万元,全部为公务接待费(公务接待15批次,累计约150人次)

八、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额12.29万元,其中:政府采购服务支出12.29万元。

(二)国有资产占用情况。截至20161231日,本部门无公务车辆,无单位价值50万元以上通用设备。

(三)预算绩效情况的说明。

2016年规划档案中心围绕“保运转、提品质、促发展”的总体要求,立足讲解接待,统筹规划布展,探索档案管理,着力自身建设,顺利完成部门预算整体绩效目标:一是讲解接待有发展。共完成团队接待220批次,其中党政代表团141批次;累计接待人员近5万人次,无一起投诉问题发生。高效优质完成了湘江新区建设协调领导小组第一次会议、央企进新区活动、2016城市发展与规划大会、首届亚太低碳技术峰会等重大活动的讲解接待服务工作。二是规划布展有更新。全年共累计完成内容更新12批次,涵盖年度经济指标数据更新、单位标识标牌更换、规划调整内容充实等;共计制作模型1个、图片170余张、多媒体视频60分钟。更新后的展区布局整体效果好、时效性强,很好地诠释了新区发展建设的新气象、新成就。三是维护维修有成效。全年中心多媒体系统、消防、空调、监控系统等运行稳定,没有发生一例因维护不到位而影响运营的问题。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


2016年部门决算表(规划档案中心).xls
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