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星辉彩票官网真的管委会2016年部门决算情况说明及部门决算表汇总

星辉彩票官网真的   http://hnxjxq.gov.cn     时间:2017-09-04

一、基本情况

星辉彩票官网真的管委会于20154月被批准为国家级新区。截止201612月,湘江新区管委会内设党政综合部、经济发展局、财政局、国土规划局、住建环保局、纪工委;下属事业单位3个,分别为土地储备中心、政务服务中心、规划档案中心。

二、职能职责

(一)贯彻执行党和国家的路线工作方针、政策和省委、省政府,市委、市政府及星辉彩票官网真的建设领导小组关于新区建设的决策部署。

(二)研究拟订新区国民经济发展规划、城乡建设规划、重大专项规划、“三区一高地”(高端制造研发转化基地和创新创业产业集聚区、产城融合城乡一体化的新型城镇化示范区、全国“两型社会建设引领区、长江经济带内陆开放新高地)的有关政策和方案并组织实施。

(三)负责拟订新区产业发展政策并组织实施,统一规划产业布局和项目准入,策划和实施重大项目的招商引资。

(四)负责新区的国土资源利用规划、征收、供应、储备、审批、利用和监管执法等工作。

(五)负责新区审计、统计、财政、招商引资、投融资及国有资产管理。

(六)统筹管理新区项目建设、安全生产、生态文明建设、环境整治和资源保护,协调新区市场监管和社会事务。

(七)承担省委、市委、赋予的新区党的建设、组织建设、廉政建设职责和省市党委、政府交办的其他工作。

(八)新区探索实施省指导、市管理的财政管理体制,设立财政部门单独管理财政收支,支持设立单独的新区金库。

三、编报范围

管委会2016年部门决算包括4个单位,分别是管委会机关、土地储备中心、政务服务中心、规划档案中心。

四、部门收支决算汇总

(一)收入决算

收入决算总计为14585.43万元,较上年同口径决算数增加2871.68万元。其中:

1、本年财政拨款12686万元;

2、其他收入25.09万元;

3、上年结转1874.34万元。其中:基本支出结转87.19万元;项目支出结转和结余1787.15万元。

(二)支出决算

支出决算总计为14585.43万元,较上年同口径决算数增加2842.6万元,主要是为本年度绩效奖金的40%部分跨会计年度支出所致。其中:

1、基本支出决算为1487.02万元,占支出总额的10.19%。其中:人员支出953.73万元;日常公用支出533.29万元;

2、项目支出决算为9896.64万元,占支出总额的67.85%

3、结余分配0.8万元,占支出总额的0.01%

4、结转下年3200.97万元,占支出总额的21.95%。其中:基本支出结转655.46万元;项目支出结转和结余2545.51万元。

(三)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算数为12686万元,较上年同口径决算数增加2613.93万元。

财政拨款支出决算数为11383.66万元,较上年同口径决算数增加1543.2万元,较年初预算数12880万元减少1496.34万元。其中,行政运行1487.02万元,占比13.06%;一般行政管理事物9896.64万元,占比86.94%。主要原因为本年度绩效奖金的40%部分跨会计年度支出所致。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款本年支出数为11383.66万元,其中基本支出1487.02万元。基本支出中,人员经费953.73万元,占比64.14%;公用经费533.29万元,占比35.86%

(五)“三公”经费增减变化说明

2016年“三公”经费决算数为186.82万元,较2016年年初预算数281万元减少94.18万元,主要原因是积极落实中央八项规定,从严控制经费支出。

2016年“三公”经费决算数较2015年决算数131.22万元增加55.6万元,主要原因是新区增设了机构。

2016年三公经费决算中:公务接待费95.57万元(公务接待969批次,累计9808人次),因公出国(境)费32.43万元(团组数5个,累计7人次),公务用车购置及运行费58.52万元(全部为公务用车运行费,年末公务用车持有辆为10辆)。

(六)政府性基金预算支出的说明

我区部门预算收入主要来源于一般公共预算,故政府性基金预算支出表内容为空。

五、其他重要事项

(一)机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费为685.3万元,比上年同口径年增加293.07万元,增长74.72%,主要原因是工作职能增加。

(二)政府采购执行情况说明

管委会2016年政府采购支出总额4738.65万元,其中:政府采购货物支出532.3万元,政府采购服务支出4206.35万元。

(三)预算绩效情况的说明

2016年,新区财政按照财政部、湖南省和长沙市关于预算绩效管理工作的相关文件精神,以全面深化预算绩效管理为目标,将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程,积极开展预算绩效管理工作,并取得了较好成效。

1、完成年度绩效目标。管委会各部门根据总体工作部署,按照年初设定的绩效目标,扎实推进各项工作,整体较好的完成了2016年度各项绩效目标。

2、做好绩效评价工作。一是组织开展新区财政资金绩效自评工作。20166月,我局下发了《关于开展财政项目支出绩效评价工作的通知》,组织新区各部门(单位)对专项资金2015年度的管理使用情况进行了绩效自评。二是推进第三方绩效重点评价。委托中介机构对各部门(单位)的专项资金及其他财政专项资金开展第三方绩效评价,重点评价资金达4.41亿元,并出具了《星辉彩票官网真的财政项目支出绩效评价报告》。

3、加强绩效评价结果应用。一是针对预算绩效管理过程中发现的问题,提出相应整改措施,并督促各部门(单位)予以落实。二是将预算绩效管理工作评价结果作为第二年度财政预算安排的依据,提高各部门责任意识。

六、专业名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 


2016年汇总表.xlsx
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